Расчет затрат на оказание услуг(работ)

	

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Краснотурьинская детская хореографическая школа"	
на очередной 2014 финансовый год	
Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги 	Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды	Итого нормативные затраты на оказание услуги	Объем услуги	Затраты на содержание имущества 	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания	
	руб. за ед.	руб. за ед.	руб. за ед.	ед.	руб	руб	
1	2	3	4	5	6	7	
Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей	39 968,97	26 858,62	66 827,59	145,00		9 690 000,00	
Число обучающихся	39 968,97	26 858,62	66 827,59	145,00	0,00	9 690 000,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства	12 110,00	0,00	12 110,00	100,00		1 211 000,00	
Число обучающихся	12 110,00	0,00	12 110,00	100,00	0,00	1 211 000,00	
Итого на очередной 2014 год	0,00	0,00	0,00		0,00	10 901 000,00	

Затраты (калькуляция) на единицу услуги	
№ п/п	Наименование услуги/наименование показателя объема услуги	Сумма прямых затрат в 2014 году,  руб.	Сумма общехозяйственных затрат в 2014 году,  руб.	База распределения	Сумма затрат услуги в 2014 году,  руб.	План показателя объёма услуги на 2014 год	Сумма затрат на единицу услуги в 2014 году,  руб.	
1	2	4	5	6	7=(4)+(5)	8	9=(7)/(8)	
1	Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей	5 795 500,00	3 894 500,00	1,00	9 690 000,00		66 827,59	
	Число обучающихся	5 795 500,00	3 894 500,00	1,00	9 690 000,00	145,00	66 827,59	
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства	1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00		12 110,00	
	Число обучающихся	1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00	100,00	12 110,00	

Показатели объема оказываемой услуги	
№ п/п	Наименование показателей объема оказываемой услуги	2014 год	
1	2	3	
1	Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей	145,00	
	Число обучающихся	145	
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства	100,00	
	Число обучающихся	100	

Прямые затраты учреждения	
	Наименование затрат 	Сумма затрат в 2014 году,  руб.	
1	2	3	
1	Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей	5 795 500 000,00	
	Число обучающихся		
	211 - Заработная плата	4 372 000,00	
	213 - Начисления на выплаты по оплате труда	1 324 000,00	
	222 - Транспортные услуги	30 000,00	
	226 - Прочие работы, услуги	24 500,00	
	290 - Прочие расходы	6 000,00	
	340 - Увеличение стоимости материальных запасов	39 000,00	
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства	1 211 000 000,00	
	Число обучающихся		
	211 - Заработная плата	930 000,00	
	213 - Начисления на выплаты по оплате труда	281 000,00	
ИТОГО	7 006 500,00	

Затраты на общехозяйственные нужды	
№ п/п	Наименование затрат 	Сумма затрат в 2014 году,  руб.	
1	2	3	
1.	211 - Заработная плата	2 348 000,00	
2.	212 - Прочие выплаты	1 000,00	
3.	213 - Начисления на выплаты по оплате труда	709 000,00	
4.	221 - Услуги связи	25 000,00	
5.	222 - Транспортные услуги	4 000,00	
6.	223 - Коммунальные услуги	487 000,00	
7.	225 - Работы, услуги по содержанию имущества	70 000,00	
8.	226 - Прочие работы, услуги	176 500,00	
9.	290 - Прочие расходы	3 000,00	
10.	340 - Увеличение стоимости материальных запасов	71 000,00	
ИТОГО	3 894 500,00	

Затраты на содержание имущества  учреждения	
№ п/п	Наименование затрат 	Сумма затрат в  году,  руб.	
1	2	3	
1.		0,00	
ИТОГО	0,00	

Затраты на весь объем оказываемых услуг (без учета иных затрат)	
№ п/п	Наименование затрат 	Сумма затрат в 2014 году,  руб.	
1	2	3	
1.	211 - Заработная плата	7 650 000,00	
2.	212 - Прочие выплаты	1 000,00	
3.	213 - Начисления на выплаты по оплате труда	2 314 000,00	
4.	221 - Услуги связи	25 000,00	
5.	222 - Транспортные услуги	34 000,00	
6.	223 - Коммунальные услуги	487 000,00	
7.	225 - Работы, услуги по содержанию имущества	70 000,00	
8.	226 - Прочие работы, услуги	201 000,00	
9.	290 - Прочие расходы	9 000,00	
10.	340 - Увеличение стоимости материальных запасов	110 000,00	
ИТОГО расходов	10 901 000,00	

Затраты на иные расходы	
№ п/п	Наименование затрат 	Сумма затрат в  году,  руб.	
1	2	3	
1.		0,00	
ИТОГО	0,00	

Затраты всего	
№ п/п	Наименование затрат 	Сумма затрат в 2014 году,  руб.	
1	2	3	
1.	211 - Заработная плата	7 650 000,00	
2.	212 - Прочие выплаты	1 000,00	
3.	213 - Начисления на выплаты по оплате труда	2 314 000,00	
4.	221 - Услуги связи	25 000,00	
5.	222 - Транспортные услуги	34 000,00	
6.	223 - Коммунальные услуги	487 000,00	
7.	225 - Работы, услуги по содержанию имущества	70 000,00	
8.	226 - Прочие работы, услуги	201 000,00	
9.	290 - Прочие расходы	9 000,00	
10.	340 - Увеличение стоимости материальных запасов	110 000,00	
ИТОГО расходов	10 901 000,00